龙州县委党校2014年部门决算(重新补充公开)
2017-11-07 11:53:59 星期二

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龙州县委党校2014年部门决算(重新补充公开)

发布时间:2016-06-17 信息来源: 作者:党校 浏览量:3281 次

 

龙州县委党校

2014年部门决算

(重新补充公开)

   

第一部分:龙州县委党校概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:龙州县委党校2014年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算支出决算表

表六:一般公共预算支出决算明细表

表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金收入支出决算表

第三部分:龙州县委党校2014年度部门决算情况说明

一、2014 年度收入支出决算总体情况。

二、2014 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2014 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第一部分: 龙州县委党校 概况

一、主要职能

1、贯彻落实《中国共产党党校工作条例》和《干部教育培训工作条例》,在县委的直接领导下,负责党校的日常管理工作,制定党员干部教育培训工作方案,轮训和培训党员领导干部,培养党的理论队伍,学习、研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观,深入学习贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神,搞好党员领导干部的教育培训和加强对参训人员的管理。

2、严格按照《中国共产党党校工作条例》和《干部教育培训工作条例》的要求,不断深化党校对党员领导干部轮训和培训的改革,不断提高党校的培训质量,全面完成大规模培训干部的战略任务。

3、运用马克思主义的基本原理,围绕改革开放和现代化建设中的重大理论问题、实际问题和国际国内以及县内出现的新情况、新问题,积极开展科研工作,努力探索科研工作的新思路,并通过调查研究,总结经验,探求规律,提出对策,为提高培训质量服务,为社会实践服务,为县委和政府的决策服务。

4、不断加强党校干部队伍的自身建设,组织党员干部学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想以及科学发展观,学习习近平总书记系列重要讲话精神,学习党的路线、方针、政策,并经常对党员领导干部和职工进行思想政治教育,全面提高全员的整体素质。

5、加强对党校工会、共青团和妇女工作的领导,做好后备干部的教育、培养、考察和建档工作。

6、加强党校基础设施建设,不断改善党校的培训条件,为参训党员领导干部提供一个舒适的学习环境。

7、健全党校有关规章制度,做好党校文书档案管理。

8、加强对外联络工作,积极吸收和积累党校干部教育培训的工作经验。

9、加强对乡(镇)、村党校、专业协会党校(农家课堂)和县直各培训机构的业务指导和培训监督工作。

10、积极完成县委、县人民政府的各项中心工作和交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

1、机构设置情况

县委党校内设4个职能处室,分别是:办公室、教务处、理研室、总务处。

2、人员构成情况

学校核定人员编制21人,管理人员8名,专业技术人员11名,后勤服务人员2名,全部为事业编制。实有财政供养人数30人,其中参公在职6人,事业在职10人,退休人员13人,编外在职1人。

 

 

 

第二部分:龙州县委党校2014年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

 

                      单位:万元

收入

支出

 

项目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

 

一、财政拨款

166.85

一、一般公共服务支出

 

 

二、事业收入 

 

二、外交支出

 

 

三、经营收入

 

三、国防支出

 

 

四、其他收入

 

四、公共安全支出

 

 

 

五、教育支出

110.52

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

62.85

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

3.03

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

十九、住房保障支出

6.80

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

二十一、国债还本付息支出

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

166.85

本年支出合计

183.20

 

    用事业基金弥补收支差额

18.15

    结余分配

 

 

    年初结转和结余

 

    年末结转和结余

1.80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

185.00

支出总计

185.00

 


表二:收入决算表

                                                                                 单位:万元   

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

166.85

166.85

 

 

 

 

 

205

教育支出

94.17

94.17

 

 

 

 

 

20508

进修及培训

94.17

94.17

 

 

 

 

 

2050802

  干部教育

94.17

94.17

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

62.85

62.85

 

 

 

 

 

20803

财政对社会保险基金的补助

0.63

0.63

 

 

 

 

 

2080301

  财政对基本养老保险基金的补助

0.43

0.43

 

 

 

 

 

2080302

  财政对失业保险基金的补助

0.04

0.04

 

 

 

 

 

2080304

  财政对工伤保险基金的补助

0.16

0.16

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

62.22

62.22

 

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

62.22

62.22

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

3.03

3.03

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

3.03

3.03

 

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

3.03

3.03

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

6.80

6.80

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

6.80

6.80

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

6.80

6.80

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

                             单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

183.20

178.20

5.00

 

 

 

205

教育支出

110.52

105.52

5.00

 

 

 

20508

进修及培训

110.52

105.52

5.00

 

 

 

2050802

  干部教育

110.52

105.52

5.00

 

 

 

208

社会保障和就业支出

62.85

62.85

 

 

 

 

20803

财政对社会保险基金的补助

0.63

0.63

 

 

 

 

2080301

  财政对基本养老保险基金的补助

0.43

0.43

 

 

 

 

2080302

  财政对失业保险基金的补助

0.04

0.04

 

 

 

 

2080304

  财政对工伤保险基金的补助

0.16

0.16

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

62.22

62.22

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

62.22

62.22

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

3.03

3.03

 

 

 

 

21005

医疗保障

3.03

3.03

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

3.03

3.03

 

 

 

 

221

住房保障支出

6.80

6.80

 

 

 

 

22102

住房改革支出

6.80

6.80

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

6.80

6.80

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

                                                                                       单位:万元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、公共预算财政拨款

1

166.85

一、一般公共服务支出

30

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

31

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

32

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

33

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

34

92.37

92.37

 

 

6

 

六、科学技术支出

35

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

62.85

62.85

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

3.03

3.03

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

6.80

6.80

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

 

 

21

 

二十一、国债还本付息支出

50

 

 

 

 

22

 

二十二、其他支出

51

 

 

 

 

23

 

 

52

 

 

 

本年收入合计

24

166.85

本年支出合计

53

165.05

 年初财政拨款结转和结余

25

 

年末结转和结余

54

1.80

公共预算财政拨款

26

 

基本支出结转

55

 

政府性基金预算财政拨款

27

 

          项目支出结转和结余

56

1.80

28

 

 

57

 

收入总计

29

166.85

支出总计

58

166.85

表五:一般公共预算支出决算表

                      单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

165.05

160.05

5.00

205

教育支出

92.37

87.37

5.00

20508

进修及培训

92.37

87.37

5.00

2050802

  干部教育

92.37

87.37

5.00

208

社会保障和就业支出

62.85

62.85

 

20803

财政对社会保险基金的补助

0.63

0.63

 

2080301

  财政对基本养老保险基金的补助

0.43

0.43

 

2080302

  财政对失业保险基金的补助

0.04

0.04

 

2080304

  财政对工伤保险基金的补助

0.16

0.16

 

20805

行政事业单位离退休

62.22

62.22

 

2080502

  事业单位离退休

62.22

62.22

 

210

医疗卫生与计划生育支出

3.03

3.03

 

21005

医疗保障

3.03

3.03

 

2100502

  事业单位医疗

3.03

3.03

 

221

住房保障支出

6.80

6.80

 

22102

住房改革支出

6.80

6.80

 

2210201

  住房公积金

6.80

6.80

 


表六:一般公共预算基本支出决算表

                                                  单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

160.05

150.75

9.3

工资福利支出

78.74

78.74

  基本工资

25.45

25.45

  津贴补贴

36.71

36.71

  奖金

0.72

0.72

  社会保障缴费

3.66

3.66

  绩效工资

12.2

12.2

商品和服务支出

3.36

3.36

  公务接待费

0.93

0.93

  公务用车运行维护费

2.43

2.43

对个人和家庭的补助

72.01

72.01

  退休费

62.22

62.22

  生活补助

2.94

2.94

  奖励金

0.05

0.05

  住房公积金

6.8

6.8

其他资本性支出

5.94

5.94

办公设备购置

5.94

5.94

 


表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

                                                                                          单位:万元

2014年度预算数

2014年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3.36

0

2.43

0

2.43

0.93

3.36

0

2.43

0

2.43

0.93


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表八:政府性基金收入支出决算表

单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 合 

0 

0 

0 

0 

0 

 

0 

0 

0 

0 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分:龙州县委党校2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计185.0万元。

1.财政拨款收入166.85万元,为县本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入 0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入 0 万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入经营收入之外取得的收入。如:

5.用事业基金弥补收支差额 18.15 万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余 0 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计 185.0万元。包括:

1.教育支出(类)110.52万元:主要用于学校为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;项目支出主要用于培训、区市党校主体班红色教育异地教学经费等有关教职工进修与培训方面的支出。

2.社会保障和就业(类)62.85万元:主要用于党校本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生支出(类)3.03万元:主要是根据县统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴支出的医疗保险。

4.住房保障支出(类)6.8万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.年末结转和结余1.8万元。为本年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2014 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

龙州县委党校2014 年度公共预算财政拨款支出165.05万元,其中:基本支出160.05万元,项目支出5.0万元。

1.进修及培训支出92.37万元,其中基本支出87.37万元,项目支出5.0万元。主要用于学校为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;项目支出主要用于培训、区市党校主体班红色教育异地教学经费等有关教职工进修与培训方面的支出。

2.财政对社会保障保险基金的补助支出0.63万元。根据崇左市统一规定,按事业单位编外人员参加社会保险的一定比例计缴的保险基金的支出。

3.行政事业单位离退休支出62.22万元。主要用于党校本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

4.医疗保障支出3.03万元。主要是根据县统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险支出。

5住房改革支出6.8万元,是按国家统一规定,为在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2014 年度政府性基金支出决算情况

州县党校2014 年度政府性基金支出0万元。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2014年度一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算3.36万元。其中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算2.43万元;公务接待费支出决算0.93万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务接待费支出0.93万元。主要是安排接待上级区市党校及兄弟党校有关领导来我县调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待6批次,共接待156人次。

(三)公务用车购置及运行费支出2.43万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出2.43万元。根据县公务用车定编管理办公室核定,县党校公务用车编制数1辆,实有车辆总数1辆,主要用于到区市县党校开展业务学习与交流、指导乡镇党校开展业务培训过程中为解决工作人员的交通问题等所需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

五、其他重要事项情况说明  

() 机关运行经费支出情况说明。

2014年本部门机关运行经费支出 3.36万元(与部门决算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致),比2013年减少3.51 万元,降低51.09 %。主要原因是:2014年减少支出办公费、差旅费及“三公”经费等。

(二)政府采购支出情况说明。

2014年本部门政府采购支出总额10.26万元,其中:政府采购货物支出10.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。(中央部门公开的政府采购预算金额的计算口径为:2014年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和)。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20141231日,本部门共有车辆 1辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆,一般公务用车主要用于到区市县党校开展业务学习与交流、指导乡镇党校开展业务培训过程中为解决工作人员的交通问题等


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