中共龙州县委员会党史研究室2014年部门预算及 “三公”经费预算编制说明
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中共龙州县委员会党史研究室2014年部门预算及 “三公”经费预算编制说明

发布时间:2014-08-29 信息来源:中共龙州县委党史研究室 作者:黄丽君 浏览量:917 次

中共龙州县委员会党史研究室2014年部门预算及

“三公”经费预算编制说明

第一部分:部门概况

一、中共龙州县委党史研究室基本情况

(一)基本职能

1中共龙州县委党史研究室的主要职能是:贯彻落实中央和省、市、县委对党史工作的指示,完成县委交办的党史方面的工作任务,为县委解决有关历史问题提供史料和意见;完成省、市委党史研究室下达的党史工作任务;征集、整理、编撰龙州建国前和建国以来的党史大事记、专题研究资料和地方党史,开展党史宣传,进行党史研究,为县委决策提供历史借鉴;承办县委交办的其他工作任务。

2中共龙州县委党史研究室(简称党研室)是主管全县党史工作的职能部门,其前身为198111月成立的中共龙州县委党史资料征集领导小组办公室(简称党史办),2010年,经县机构编制委员会研究同意,中共龙州县委党史研究室机构性质为县委直属正科级财政全额拨款事业单位,核定事业编制7名。

(二)机构设置情况

中共龙州县委党史研究室为公益一类事业单位,正科级,归口县委办公室管理;工作人员为事业编制(参照公务员管理),所需经费列入财政预算现有人员12人(其中在职人员8人,退休人员4人)。领导职位一正二副。

二、人员构成情况

中共龙州县委党史研究室人员编制总数为8,事业编制8人。实有财政供养人数12人:在职8人、退休4人。

  

第二部分:“2014年收支预算总表”、“2014年财政拨款支出表”和“2014年当年公共财政拨款‘三公’经费预算表”。




2014年收支预算总表(简表)



 



单位:万元



收入

支出



项目

2014年预算数

项目(按支出功能科目分类)

2014年预算数



一、公共财政预算拨款

84.2631

一、一般公共服务

63.783



1.经费拨款

二、外交



2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金

 

三、国防



1)专项收入安排的资金

 

四、公共安全



2)行政事业性收费收入安排的资金

 

五、教育



3)罚没收入安排的资金

 

六、科学技术



4)国有资本经营收入安排的资金

 

七、文化体育与传媒



5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

 

八、社会保障和就业

14.472



6)其他收入安排的资金

 

九、社会保险基金支出



二、政府性基金拨款

 

十、医疗卫生

1.3248



三、纳入财政专户管理的收入安排的资金

 

十一、节能环保



1.国有资本经营收入安排的资金

 

十二、城乡社区事务



2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

 

十三、农林水事务



3.教育收费收入安排的资金

 

十四、交通运输



4.其他收入安排的资金

 

十五、资源勘探电力信息等事务



四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金

 

十六、商业服务业等事务



1.事业收入安排的资金

 

十七、金融监管等事务支出



2.经营收入安排的资金

 

十八、地震灾后恢复重建支出



3.其他收入安排的资金

 

十九、援助其他地区支出



 

 

二十、国土资源气象等事务



 

 

二十一、住房保障支出

4.6833



 

 

二十二、粮油物资储备事务



 

 

二十三、预备费



 

 

二十四、国债还本付息支出



 

 

二十五、其他支出



 

 

二十六、转移性支出



本年收入合计

842631

本年支出合计

84.2631



五、上年结余收入

二十六、结转下年



               

842631

   出   总    计

842631


   

2014年财政拨款支出表(公共财政预算拨款)


单位:万元


科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注



**

**

**

**

1

2

3

4


合计

84.2631

57.2631

27.

 


201

一般公共服务支出

63.7830

36.783

27

 


201

36

01

行政运行(其他共产党)

36.7830

36.783


201

36

02

一般行政管理事务(其他共产党)

27

27


208

社会保障和就业支出

14.4720

14.472


208

05

行政事业单位离退休

14.4720

14.472


208

05

01

归口管理的行政单位离退休

14.4720

14.472


208

05

02

事业单位离退休


210

医疗卫生与计划生育支出

1.3248

1.3248


210

05

医疗保障

1.3248

1.3248


210

05

01

行政单位医疗

1.3248

1.3248


210

05

02

事业单位医疗


221

住房保障支出

4.6833

4.6833


221

02

住房改革支出

4.6833

4.6833


221

02

01

住房公积金

4.6833

4.6833


 

 

2014年当年公共财政拨款“三公”经费预算表


 

                  单位:万元 

 

项目

2014年预算数

 

合计

2.08

 

1.因公出国(境)费用

                         0

 

2.公务接待费

0.6

 

3.公务用车费

1.48

 

其中:(1)公务用车运行维护费

1.48

 

2)公务用车购置

0

 

注:预算数按在基本支出和项目支出中安排的“三公”经费合计数填列。

 

 

第三部分2014年部门预算、“三公”经费预算报表说明

一、2014年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2014年收入总预算84.2631万元,同比增加31.5109万元,上升59.73%

公共财政预算拨款84.2631万元,同比增加31.5109万元,上升59.73%。全部是经费拨款。

(二)支出预算说明。

2014年支出总预算84.2631万元,基本支出57.2631万元,占支出总预算的67.96%,同比增加10.5109万元,增长22.48%;项目支出27万元,占支出总预算的30.04%,同比增加21万元,上升350%

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1)一般公共服务类科目63.783万元,占支出总预算75.70,同比增加28.9422万元,上升83.07

2)社会保障和就业类科目14.4720万元,占支出总预算17.17 ,同比增加0.9984万元,增长7.41

3)医疗卫生类科目1.3248万元,占支出总预算1.57,同比增加0.2553万元,增长23.87

4)住房保障支出类科目4.6833万元,占支出总预算5.56%,同比增加1.315万元,增长39.04

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算57.2631万元,占支出总预算的67.96%,同比增加10.5109万元,增长22.48%

工资福利支出预算32.8914万元,占基本支出预算57.44,同比增加7.0971万元,增长27.51

商品和服务支出预算3.8736万元,占基本支出预算6.76,同比减少0.2304万元,减少5.61

对个人和家庭的补助支出预算20.4981万元,占基本支出预算35.80,同比增加3.6442万元,增长21.62

2)项目支出预算。

项目支出27万元,占支出总预算的32.04%,同比增加21万元,上升350%

二、2014年财政拨款支出预算情况

2014年度财政拨款支出84.2631万元,其中:基本支出57.2631万元,项目支出27万元。具体支出预算如下:

A行政运行63.7830万元,其中:基本支出36.783万元,项目支出0万元。主要用于党史研究室为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按县级统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

B一般行政管理事务27万元,全部是项目支出预算。主要用于党史研究室为完成各项 业务、学习、编辑出版党史书籍等工作任务、保障龙州县党史事业发展而发生的项目支出。如业务、学习经费支出、编辑印刷出版书籍经费支出等。

C归口管理的行政单位离退休14.472万元,全部是基本支出预算。主要用于党史研究室按国家规定发放的离退休人员工资、津补贴及离退休人员管理方面的支出。

D行政单位医疗1.3248万元,全部是基本支出预算。是根据崇左市级统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

E住房公积金4.6833万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为党史研究室单位职工计缴的住房公积金。

三、2014年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

(一)因公出国(境)经费2014年预算0万元。

(二)公务接待费2014年预算0.6万元,同比减少 0.05  万元,下降 7.6   。主要是安排接待   及兄弟省(市、自治区)有关领导来我县党史研究室 参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

(三)公务用车费2014年预算1.48万元,同比减少 0.82  万元,下降 35.65 %。其中:

1. 公务用车运行维护费2014年预算1.48万元,同比减少 0.82万元,下降 35.65%。根据县公务用车定编管理办公室核定,党史研究室公务用车编制数1辆,实有车辆总数1辆,2014年共安排公务用车运行维护费预算1.48万元,主要用于事业单位机要文件交换、市内执行公务、以及开展各项   业务过程中为解决同城相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

2. 公务用车购置2014年预算  0 万元。


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